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    中國致公黨重慶市委員會2019年度部門決算情況說明

    提交者:渝致辦時間:2020年08月24日瀏覽量:6219

    一、單位基本情況

    (一)職能職責。中國致公黨重慶市委員會緊緊圍繞黨委、政府的中心工作,努力服務改革發展穩定大局,積極參與議政協商、開展專題調研、撰寫提案建議,反映社情民意。切實做好新黨員發展和各級組織建設,高度重視后備干部隊伍的培養,積極搭建平臺,加強黨員培訓交流,提高黨員干部履職能力,筑牢黨派工作的組織基礎。充分發揮“僑?!眱瀯?,加強海外聯誼,為振興中華和促進統一,“走出去、請進來”,積極開展公共外交。努力為僑服務、凝聚僑心,為促進對外交流和改革開放,充分發揮僑力。持續開展“致酉合作”,參與科技、教育、醫療衛生、信息扶貧。為參政黨建設和履行職能服務,堅持辦好《重慶致公》刊物、重慶致公網站。增強服務意識,加強機關自身建設,承辦致公中央和中共重慶市委交辦的其他事項。

    (二)單位構成。中國致公黨重慶市委員會內設辦公室、組織處、宣傳處、參政議政處4個職能處室。

    二、部門決算情況說明

    (一)收入支出決算總體情況說明。

    1. 總體情況。2019年度收入總計622.37萬元,支出總計622.37萬元。收支較上年決算數增加38.88萬元、增長6.7%,主要原因是基本支出按政策增支。

    2. 收入情況。2019年度收入合計618.33萬元,較上年決算數增加37.98萬元,增長6.5%,主要原因是基本支出按政策增支。其中:財政撥款收入565.73萬元,占91.5%;其他收入52.6萬元,占8.5%。此外,年初結轉和結余4.04萬元。

    3. 支出情況。2019年度支出合計618.44萬元,較上年決算數增加36.51萬元,增長6.3%,主要原因是基本支出按政策增支。其中:基本支出406.5萬元,占65.7%;項目支出211.94萬元,占34.3%。

    4. 結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余3.93萬元,較上年決算數增加2.38萬元,增長153.6%,主要原因是因工作安排,取消因公出國(境)計劃。

    (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

    2019年度財政撥款收、支總計565.73萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加33.46萬元,增長6.3%。主要原因是基本支出按政策增支。

    (三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。

    1. 收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入565.73萬元,較上年決算數增加33.46萬元,增長6.3%。主要原因是基本支出按政策增支。較年初預算數增加82.83萬元,增長17.2%。主要原因是基本支出按政策增支,年中2019年民主黨派專項經費。

    2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出565.73萬元,較上年決算數增加33.46萬元,增長6.3%。主要原因是基本支出按政策增支。較年初預算數增加82.83萬元,增長17.2%。主要原因是基本支出按政策增支,年中2019年民主黨派專項經費。

    3. 結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元,與上年持平。

    4. 比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

    1)一般公共服務支出474.75萬元,占83.9%,較年初預算數增加73.4萬元,增長18.3%,主要原因是基本支出按政策增支。

    2)教育支出8.83萬元,占1.6%,與年初預算數持平。

    3)社會保障與就業支出54.44萬元,占9.6%,較年初預算數增加9.43萬元,增長21.0%,主要原因是按政策增支。

    4)衛生健康支出14.64萬元,占2.6%,與年初預算數持平。

    5)住房保障支出13.07萬元,占2.3%,與年初預算數持平。

    (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

    2019年度一般公共財政撥款基本支出406.43萬元。其中:人員經費315.36萬元,較上年決算數增加60.95萬元,增長24.0%,主要原因是按政策增支。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、退休費、住房公積金等。公用經費91.07萬元,較上年決算數減少21.36萬元,下降19.0%,主要原因是嚴格落實中央及我市的各項規定,厲行節約,嚴格控制支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、會議費、培訓費、公務招待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

    (五)政府性基金預算收支決算情況說明。

    本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

     三、“三公”經費情況說明

    (一)“三公”經費支出總體情況說明。

    2019年度“三公”經費支出共計13.76萬元,較年初預算數減少6.04萬元,下降30.5%,主要原因一是我單位嚴格落實中央及我市的各項規定,厲行節約,嚴格控制支出,二是因單位工作安排,取消因公出國(境)計劃。較上年支出數減少5.43萬元,下降28.3%,主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降,二是因單位工作安排,取消因公出國(境)計劃。

    (二)“三公”經費分項支出情況。

    2019年度本部門因公出國(境)費用0萬元,費用支出較年初預算數減少3萬元,較上年支出數減少3.83萬元,主要原因是因單位工作安排,取消因公出國(境)計劃。

    公務車購置0萬元,與年初預算數和上年決算數據一致。

    公務車運行維護費7.42萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、課題調研活動等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少2.38萬元,下降24.3%,較上年支出數減少1.52萬元,下降17.0%,主要原因是嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本下降。

    公務接待費6.34萬元,主要用于接待致公中央領導來渝考察調研、訪貧問苦,致公黨各兄弟省市、菲律賓致公洪門總部、海外華僑來渝活動,以及與各部門、區級組織之間工作交流的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.66萬元,下降9.4%,較上年支出數減少0.09萬元,下降1.4%,強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數。

    (三)“三公”經費實物量情況。

    2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為2輛;國內公務接待35批次372人;2019年本部門人均接待費170.49元,車均購置費0.00萬元,車均維護費3.71萬元。

    四、其他需要說明的事項

    (一)機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出91.07萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、水電費、郵電費和差旅費等維持部門正常運轉經費支出。機關運行經費較上年決算數減少21.36萬元,下降19.0%,主要原因是嚴格落實中央及我市的各項規定,厲行節約,嚴格控制支出。

    此外,本年度一般公共預算財政撥款會議費支出28.48萬元,較上年決算數增加10.73萬元,增長60.5%,主要原因是因工作需要,增加專職干部專題學習會議費用。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出18.83萬元,較上年決算數減少0.97萬元,下降4.9%,主要原因是合理規劃培訓天數和培訓人數。

    (二)國有資產占用情況說明。截至20191231日,本部門共有車輛2輛,其中,機要通信用車1輛,應急保障用車1輛。

    (三)政府采購支出情況說明。2019年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。

    五、預算績效管理情況說明

    (一)預算績效管理工作開展情況

    根據預算績效管理要求,本部門對12個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評12項,涉及資金159.3萬元,從評價情況來看,項目預算執行及時、有效,績效目標得到很好的實現。

    (二)績效自評結果

    1. 績效目標自評表

    民主黨派建設經費項目績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目總體完成情況良好。項目全年預算數為53.3萬元,執行數為53.3萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是召開新黨員培訓1次,二是召開專職干部專題培訓1次,三是黨員基層活動經費撥付率100%。

    六、專業名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。  

    (二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。  

    (三)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

    (四)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

    (五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。  

    (六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (七)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。  

    (八)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。  

    (九)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。  

    (十)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。  

    (十一)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

    (十二)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

    七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

    本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-63623582。





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